План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

 ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и плановый период  2020 -2021 гг.

«09» января 2019 г.   

КОДЫ
Форма по КФД
Дата 09.01.2019
Государственное автономное учреждение «Центр культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева»

 

по ОКПО 56771867
ИНН/КПП 1901054821/190101001
Единица измерения: руб. по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство культуры Республики Хакасия

Отдельные полномочия и функции учредителя в сфере управления и распоряжения имуществом осуществляет:

Министерство имущественных и земельных отношенийРеспублики Хакасия

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:

655017,  Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, 76

1. Цели деятельности государственного автономного учреждения

Центр осуществляет  свою деятельность,  руководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями Правительства Республики Хакасия, постановлениями и распоряжениями Главы Республики Хакасия — Председателя Правительства Республики Хакасия, другими нормативными правовыми актами и Уставом учреждения.

Основными целями деятельности Центра является обеспечение доступа населения к культурным ценностям, сохранение исторического и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в Республике Хакасия, а также создание условий для сохранения, развития народного творчества и любительского искусства.

  1. Виды деятельности государственного автономного учреждения

2.1. Основные виды деятельности Центра:

— оказание услуг по организации культурного досуга населения;

— методическая и практическая помощь в организации работы любительских коллективов традиционной народной художественной культуры, современных жанров самодеятельного искусства и других форм организации досуга населения, включая проведение мероприятий (мастер-классов, семинаров, творческих встреч, консультативных мероприятий, творческих лабораторий), в том числе выездных, по повышению квалификации специалистов культурно-досуговых учреждений Республики Хакасия;

— создание условий для занятий любительским художественным творчеством;

— организация и проведение работы по присвоению и подтверждению званий («образцовый», «народный» и др.) коллективам самодеятельного творчества Республики Хакасия;

— систематическая работа по сбору, обработке и пропаганде лучших образцов музыкального, танцевального, устного и изобразительного фольклора,распространение передового опыта культурно — досуговых учреждений Республики Хакасия;

-организация и проведение массовых мероприятий различного уровня(республиканских, всероссийских, международных и др.) в целях пропаганды и популяризации народного творчества (фестивалей, конкурсов, культурно-зрелищных мероприятий, праздников, смотров, творческих вечеров, народных праздников, выставок, конференций, народных, обрядовых и фольклорных представлений), в том числе направленных на социокультурную реабилитацию инвалидов по зрению, участие в реализации государственных и иных культурных программ,   проектов и фестивалей;

— взаимодействие со всеми центрами культуры и искусства и шоу-бизнеса, находящимися на территории Республики Хакасия, Российской Федерации и за ее пределами по организации и проведению концертной, гастрольной деятельности, вечеров встреч, дискотек, театрализованных мероприятий,совместных проектов, концертных программ приглашенных артистов, спектаклей, выставок, проведение праздничных мероприятий совместно с другими центрами и учреждениями культуры, организациями любых форм собственности на территории Республики Хакасия, Российской Федерации и за ее пределами на основании договоров о взаимодействии;

 — установление творческих связей, проведение концертных гастролей  коллективов и исполнителей за рубежом, приглашение иностранных гастролеров в Республику Хакасия, предоставление сцен, площадок, оборудования для проведения гастрольных и выездных мероприятий других центров культуры, профессиональных и самодеятельных коллективов и исполнителей и театров для осуществления совместных программ;

 — оказание содействия и поддержки обществам и союзам творческой интеллигенции и привлечение их для участия в работе Центра;

— изготовление и приобретение костюмно-реквизитных и технических принадлежностей для основной деятельности;

—  участие в международных мероприятиях народного творчества, прикладного и изобразительного искусства;

— проведение выставок (в том числе выставок-продаж), декоративно-прикладного и изобразительного искусства с целью пропаганды работ самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства и  художественных ремесел.

 2.2. Центр имеет право осуществлять приносящую доход деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, к приносящей доход деятельности относятся:

 — организация работы и проведение занятий в любительских творческих коллективах, студиях и кружках любительского художественного творчества, клубах по интересам различной творческой направленности и других клубных формированиях по организации досуга населения на договорной основе;

— организация и проведение на договорной основе для юридических и физических лиц мероприятий концертного, художественно-творческого, зрелищного характера, в том числе посвященных значимым событиям (День матери, День пожилого человека, акции международного масштаба), развлекательных, концертных, театрализованных и досуговых программ  (вечера отдыха, детские утренники, игровые и другие культурно-развлекательные программы), интерактивных и шоу-программ, праздников (профессиональные, тематические, календарные, юбилеи, вечера памяти, чествования), фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, ярмарок, круглых столов и других форм творческой деятельности Центра, проводимых собственными силами и (или) силами приглашенных коллективов и исполнителей;

 — организация и проведение консультаций, семинаров, творческих лабораторий, конференций, презентаций, акций, творческих встреч, мастер-классов и других форм просветительской деятельности;

-демонстрация фильмов, мультимедийных программ с использованием различных носителей (видеокассеты, цифровые носители и др.);

-предоставление  самодеятельных  художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления мероприятий, ведущих для проведения мероприятий;

-разработка методического материала по народному творчеству, клубному делу, культуре и искусству;

-разработка сценариев, программ, режиссерско-постановочная работа, художественное оформление помещений и открытых площадок для юридических и физических лиц на договорной основе;

-размещение информационных, рекламных материалов и афиш на рекламных щитах Центра;

-реализация сувенирной продукции и изделий изобразительного, декоративно-прикладного искусства и художественного народного творчества;

-сдача в аренду, предоставление в прокат имущества и оборудования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Хакасия, в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Центра.

  1. Общая  балансовая  стоимость  недвижимого государственного имущества

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества (в  разрезе  стоимости  имущества,  закрепленного собственником  имущества  за   Центром на  праве оперативного  управления;  приобретенного  Центром  за счет  выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Центром за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) —  26 868 960,24  руб.

  1. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 45 120613,89 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 25 693 881,95 руб.

  1. Показатели финансового состояния Центра

на « 09» января  2019 г.

 

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1

2

3

I. Нефинансовые активы, всего: 71 989,5
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 26 868,9
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления 26 868,9
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества  7 929,8
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 45 120,6
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 25 693,9
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 6 702,72
II. Финансовые активы, всего 244,1
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего 244,1
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 244,1
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
в том числе:
2.2.1.
2.2.2.
2.3. Иные финансовые инструменты
в том числе:
2.3.1.
2.3.2.
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего: 5 643,6
в том числе:
2.4.1. 3567,6
2.4.2. 2076,0
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 194,9
в том числе:
2.5.1. 130,0
2.5.2. 64,9
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:
в том числе:
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 10,8
в том числе:
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги 4,0
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 3 448,6
из них:

3.1. Долговые обязательства

3.2. Кредиторская задолженность: 3 448,6
в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего: 3 448,6
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 818,9
3.3.2. по оплате услуг связи 0,0
3.3.3. по оплате транспортных услуг 0,0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 392,3
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 1241,3
3.3.6. по оплате прочих услуг 45,0
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на «09» января 2019 г.

 

Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего в том числе:
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Субсидии на осущ. кап.влож. капествление капитальных вложений Средства обязат. медицинского страхования Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 62 649 000,00 50 204000,00              5 445 000,00 7 000 000,00
в том числе: доходы от собственности 110 X X X X 676566,20 X
из них: X
1.ООО «Евростиль» 111 382 307,88
2.ИП Короткова Т.М. 112 289 258,32
3. ИП Брусник А.В. 113 5 000,00
Доходы от оказания услуг, работ 120 X X 3 800 000,00
Прочие доходы 3 200 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X
Безвозмездные поступления 140 X X X X X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 5 445 000,00 X 5 445 000,00 X X X
Прочие доходы 160 X X X X
Доходы от операций с активами, в т.ч.: 170 X X X X X X
1. 171
2. 172
Выплаты по расходам, всего: 200 X
в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 39 014 000,00 36 840 000,00       2 174000,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 38909000,00 36 835 000,00 2 074 000,00
из них: X
Заработная плата 212 29 791000,00 28 291 000,00 1 500 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213   9 118 000,00 8 544 000,00 574 000,00
Прочие выплаты 214 105 000,00 5 000,00 100 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 220   1 491 000,00 1 341 000,00          150 000,00
из них: X
1.      Земельный налог 221 1 121 000,00 1 121 000,00
2.      Транспортный налог 222 40 000,00 15 000,00 25 000,00
3.      Налог на прибыль (бюджет субъекта) 223 36 000,00 36 000,00
4.      Налог на прибыль (ФБ) 224

 

4 000,00 4 000,00
5.      Имущественный налог 225 179 000,00 179 000,00
6.      Штрафы, пени 226 111 000,00 26 000,00 85 000,00
Безвозмездные перечисления организациям 230
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 240
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего 250 X 18 691000,00 10 416 000,00 5 399 000,00     2 876 000,00
в том числе: X
Услуги связи 251 410 000,00 290 000,00   120 000,00
Транспортные услуги 252 247 000,00  57 000,00 190 000,00
Коммунальные услуги 253 5 857 000,00  5 694 000,00   163 000,00
Арендная плата за пользование имуществом 254
из них: X
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом 255
Арендная плата за пользование движимым имуществом 256
Работы, услуги по содержанию имущества 257 2 796 000,00 900 000,00 1 196 000,00 700 000,00
из них: X
Работы, услуги по содержанию движимого имущества 258 650 000,00 300 000,00 350 000,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества 259 2 146 000,00 600 000,00 1 196 000,00 350 000,00
Поступление активов 300 3 453000,00 1 607 000,00 46 000,00     1 800000,00
Прочие поступления 310 3 453 000,00 1 607 000,00 46 000,00 1 800000,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего 311
из них: X
Увеличение стоимости основных средств 312      946000,00 500 000,00 46 000,00        400 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 313
Увеличение стоимости непроизводственных активов 314
Увеличение стоимости материальных запасов 315 2 507 000,00 1 107 000,00 1 400 000,00
Выбытие активов 400
Прочие выбытия 410
из них: X
1. 411
2. 412
Остаток средств на начало года 500 X 54 818,40 54 818,40
Остаток средств на конец года 600 X 244 051,79 244 051,79

III. Показатели выплат по расходам на закупку

товаров, работ, услуг Учреждения

на «09» января 2019 г.

Наименование показателя Код строки Год начала закупки Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
на 20_19_ г. очередной финансовый год на 20_20_ г. 1-ый год планового периода на 20_21_ г. 2-ой год планового периода на 20_19_ г. очередной финансовый год на 20_20_ г. 1-ый год планового периода на 20_21_ г. 2-ой год планового периода на 20_19_ г. очередной финансовый год на 20_20_ г. 1-ый год планового периода на 20_21_ г. 2-ой год планового периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 0001 X 22 144 000,00 14 399 000,00 14 399 000,00 5 445 000,00 2 102 000,00 2 102 000,00 16 699 000,00 12 297 000,00 12 297 000,00
В том числе:

на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:

1001 X 1 196 000,00 1 196 000,00
из них: X                    
1. 1002                    
2. 1003                    
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: 2001   22 144 000,00 14 399 000,00 14 399 000,00 4 249 000,00 0,00 0,00 17 895 000,00 14 399 000,00 14 399 000,00
из них: X                    
Закупка у единственного поставщика 2002   20 948 000,00 14 399 000,00 14 399 000,00 0,00 0,00 0,00 17 895 000,00 14 399 000,00 14 399 000,00
Конкурсные процедуры 2003   5 445 000,00 0,0 0,00 5 445 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

III. Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение Учреждения

на  2019 г.

(очередной финансовый год)

 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

 

 

Руководитель государственного учреждения

(уполномоченное лицо) _____________ _______________________

(подпись)            (расшифровка подписи)

 

Главный бухгалтер государственного учреждения_____________ ______________

(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий специалист по закупкам _________ ____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

 

Исполнитель _____________ _______________________

(подпись)    (расшифровка подписи)

Тел. ________________

 

«__» ________________ 20__ г.